Näytteitä maksumääräyksen. Täyttämällä maksumääräyksen veroista

Muodossa maksumääräyksen hyväksynyt asetuksen keskuspankin №383-P. Tämä asiakirja on saatavilla omistajalle rahaa niiden siirrosta vastaanottajalle. Toteuttamista sen soveltaisi lakisääteisen määräajan tai lyhyemmän ajan. Nopea tilausten käsittely suoritetaan mukaisesti sopimusehtojen vuoksi palvelun tai yrityksen käytäntöjä sovelletaan käytännössä rahoituslaitos. Mieti maksumääräyksen näytteitä tarkemmin.

Asiakirjanvalvontatoiminto

Tarkoituksena maksumääräyksen voi olla erilainen. Käytetyt asiakirjat siirtää varoja:

• Tehdystä työstä, tuotteet toimitetaan, palveluista.
• Talousarvioiden kaikilla tasoilla ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen.
• Palauttamaan tai lainaohjelmien (lainat) / talletukset ja maksut korkoa sitä.
• Muissa tarkoituksiin työsopimuksessa tai lakia.

Näytteitä maksumääräyksen voidaan käyttää myös siirtämään ennakot palveluja, tavaroita tai työpaikka määräajoin varojen siirrot.

Yleisen järjestyksen

Lomake maksumääräys (OKUD 0401060) hyväksymä pankin riippumatta saatavuus varat asiakkaan tilille. Toiminnasta vastaava (pankin työntekijä) tarkastaa asiakirjan pätevyys. Kaikki saaneet kopioita lukuun ottamatta viimeistä, on "tehdä. Pankkiin" näyttää päivä, jolloin tiedostoa tuli rahoituslaitos. Viimeisessä muodossa "Notes pankin" on leimattu, jona vastaanoton esiintyjän ja hänen allekirjoituksensa. Tämä kappale palautetaan asiakkaalle ja toimii vahvistuksen hyväksymisestä hänen siirtääkseen varoja.

Vähän tai ei lainkaan rahaa tilille

Mikäli määrä on p / s asiakas ei riitä, ja yhteisymmärryksessä pankin kanssa ei ole asetettu ehtoja takaisinmaksun ratkaisun asiakirjojen ylittävät varoja on / C, kaikki valmiiksi maksumääräyksen näytteitä jäljellä artistilta lisätään tiedostot taseen ulkopuolisten SA. №90902. Etupuolella oikeassa yläkulmassa kaikkiin kappaleisiin tavaramerkki halutaan laittaa mihin tahansa muodossa tämän toiminnan kanssa osoitus sen päivämäärän. Toimeksiantojen tässä tapauksessa on tehtävä vähintään järjestyksessä vastaanotettuja varoja, jotka vahvistetaan lainsäädännössä.

palautustavasta

Jos osittaista maksun suorittaa tilauksia, siirretään tiedostot, pankki käyttää järjestystä f. 0401066. Tapa, jolla se on valmistettu, ja suoritetaan, vastaa laatimien sääntöjen suunnittelua asiakirjat muodoissa. Laatimisessa järjestyksen sarakkeessa "Huomautuksia pankin" leimataan rahoituslaitos, päivämäärä, allekirjoitus taiteilijan. Ensimmäinen kopio on todistettava valvovan upseeri.

äänitys

Jos osittaista palauttamista järjestyksessä asiakirja oikeassa yläreunassa on vastaava merkki. Record maksun (sarjanumero, päivämäärä ja tilausnumero, määrä, ja loput allekirjoitus) suoritetaan pankin työntekijää (toiminnasta vastaava) kääntöpuolella. Kun täysi takaisinmaksu tilauksia jokaisessa kappaleessa on "Myydyt korttien tilejä" osoittaakseen päivämäärän, johon peruutus tehdään. Jos osamaksun laitetaan numeron, kun viimeinen maksu on suoritettu.

Miten täyttää maksumääräyksen

Voimme miettiä Asiakirjan rakennetta. Pakollista tarvikkeet maksumääräyksen:

1. Nimi. Se laitetaan laatikkoon 1.
2. Numero 401060 OKUD OK 011-93. Hän ilmoitti toisessa sarakkeessa.
3. Maksumääräyksen numero. Se laittaa alas kentän numero 3. laittaa numerot. Jos se on enemmän kuin kolme numeroa, niin siirto rahaa maksumääräys keskusjärjestelmään näytteet tunnistettiin 3rd viimeistä numeroa, jonka on oltava erilainen kuin "000".
4. Päivämäärä. Se laitetaan laatikkoon 4. Tämä on numero, vuosi ja kuukausi. Nämä tiedot maksumääräys voidaan merkitä vain numeroita tai numeroita ja vuosi - lukuina ja kuukausi - sanallisesti.

Näytä käännös

Ottamalla käyttöön laskelmien tietotekniikkaa olivat muutokset maksutoimeksiannoissa. Esimerkiksi aiemmin toimitetut asiakirjat toimistoissa keskuspankin täytäntöönpanoa varten lennätin ja postimaksut tavalla leimattu vastaavasti "CW" tai "mail". Käytettäessä sähköisiä muotoja laskenta lopetetaan "elektroni". Muissa tapauksissa, kenttä 5 Ei täytetty.

summa

Vuonna 6 on merkitty isolla kirjaimella sanoja rivin alkuun. Summa ilmoitetaan ruplaa. Se ei ole sallittua lyhenteitä "s.", "Rub.". Sana on kirjoitettu kokonaan. Penny luvut osoittavat. Sana ei myöskään ole vähennetty. Jos senttiä määrässä ei, he eivät voi kirjoittaa ollenkaan, ja sen jälkeen "ruplaa" laittaa "=". On 7 numeroa sijoitetaan. Tässä tapauksessa määrä ruplan senttiä erotettu "-". Kuten edellisessä tapauksessa, jos numero on kokonaisluku, niin Penny voidaan jättää pois asettamalla sama merkki "=".

johtaja

Vuonna 8 maksajan nimi maksajan rahat. Lisäksi inscribe henkilökohtainen tilinumero, nimi ja sijainti (lyhyen) palvelevat rahoituslaitos, haara, jos maksu suoritetaan tilille avattu osa pankin (sen yksikkö). Alan laittaa numero 9 l / s, mukaisesti muodostetut RAS keskuspankin ja luottolaitosten toimivat Venäjän federaatiossa. Nämä tiedot voidaan jättää pois, jos rahoituslaitos tai sen sivuliikkeen toimii maksaja.

pankki

Vuonna 10 Inscribe nimi ja paikka sijainti Luottoyhteisö (haara) toimistot tai keskuspankki, jonka BIC merkinnät kohtaan 11. Jos maksaja kannattaa rahoituslaitos, joka on läsnä sarakkeen nimen 8, se liitettiin uudelleen linjassa 10. BIC Bank kenttä 11 ilmaisee mukaan "Handbook of Russia BIC". Linjassa 12, kirjoita määrä tilejä palvelevat maksajan rahoituslaitos. Laita numeron kirjeenvaihtaja. tilit (sub-tilit), joka on avoin perustamisen keskuspankin. Tämä kenttä ei voida täyttää, jos maksaja asiakas toimii, joka ei ole luottolaitos tai sen tytäryhtiöiden.

vastaanottaja

Kentän 13 ilmaisee nimen ja sijainnin rahoituslaitoksen, sivuliike tai keskuspankki laitoksen BIC joka kirjataan rivillä 14. Jos luottokorttiyhtiö toimii vastaanottaja (sen yksikkö), joka on annettu nimi s. 16, että otsikko sopii sarakkeeseen 13 uudelleen. Vuonna 14 laittaa BIC pankkitoimintaa vastaanottajan mukaan "Handbook." Kohta 15 osoittaa numeron kirjeenvaihtaja. tilin, avaa rahoitusyhtiö (sivukonttori) keskuspankki. Jos vastaanottaja asiakas toimii, joka ei ole luottolaitos, kenttä ei ole täytetty. Linjan 16 määrittää nimen aihe, joka on osoitettu käännös. Jos maksu suoritetaan kautta tilille kolmannen osapuolen yritys, osoittavat määrä l / s.

kentät 18-24

Kun "Ajomuoto" eli koodin mukaisesti Tilinpitosäännöt sovellettavia keskuspankkia tai luottolaitoksia alueella Venäjällä. Line 19 "maksuaika" ei saa päätökseen ennen ohjeiden keskuspankin. Kenttä 21 kertoo sekvenssin translaation tarkoittaa lain mukaisesti. Tämä merkkijono ei voida täyttää tapauksissa asetuksissa säädetyssä keskuspankin asiakirjoista. Vuonna 22 ei sovi keskuspankille ohjeita. Varauksesta 23 täytetään määrätyissä tapauksissa asetuksissa keskuspankin. Kentässä 24 oleva tuote nimi, suoritetuista palveluista, teloitettiin toimii. Samassa linjassa kirjataan päivämäärä ja sopimusten määrän, lähetysasiakirjoja. Vero seisoo yksin tai on viittaus siihen, että hän ei veloiteta. Kenttää voidaan myös määritellä ja muut tarvittavat tiedot, mukaan lukien maksuhetkellä sopimuksen nojalla.

Allekirjoitus ja leima

Vuonna 43 maksaja asettaa leima (jos käytössä) Mallista ilmoitetun pankkitoimintaa, sivuliikkeen tai keskuspankin. On line 44 tyypillinen henkilö (tai asiakas) merkkejä. 45. Kenttä Stamp (Leimat) luotto yritys (sivuliike) toimistot tai keskuspankki, päivätty ja allekirjoitettu taiteilijan (vastuuhenkilön).

Tietoa ottamista / peruutus

Viiva 62 ilmaisee numero, johon maksumääräys hyväksyy pankin maksajan. Merkityt tiedot määrätyllä tavalla kentän "Date". Rivin numero 71 on sijoitettu, kun toteutetaan veloituksen tili. Count täyttää määrättyjä sääntöjä "Date". Linjat 60-61 laitetaan INN lähettäjän ja vastaanottajan varojen vastaavasti.

Uusi maksumääräykset

Tarkentuminen kirjanpitotosittein käyttöön vuonna 2014. Ne liittyvät täsmentää tietoja siirrosta Tuloverotuksessa määrät STS UTII palkkioiden FFOMS, FSS. FIU. Täyttämällä veron maksamisesta toimeksianto toteutetaan menettelyn mukaisesti hyväksymän valtiovarainministeriön Order. Arvo kenttä 104 sopii CSC. Sarake 105 ilmaisee koodin OKTMO OKATO sijaan. Sen koko - 8-merkkejä (puolustusministeriön tai mezhnaselennyh alueet) tai 11 (siirtokunnista).

Kun tilauksia toimitettaessa verojen maksu suoritetaan paperille, mikä vastaa 6 osoittaa määrä kirjaimin. Vuonna sähköisen asiakirjan lasketaan vain lukuja. Sarakkeessa 21 sijoitetaan 5. 24. syöttänyt tietoja varojen siirto talousarvion ulkopuolisten rahastojen ja budjetit. Esimerkiksi voit määrittää nimilyhenne, rekisterinumero perustamista. Kun listalle erityinen vero voi piirtää nimensä ja nimettävä ajalta, jolta hänelle maksetaan. Kokonaismäärä merkkien ei saa ylittää 210. Muista määrittää kuukauden vaihdetta vakuutusmaksut, joita varten ne on listattu. Jos et, niin läsnäollessa erääntyneet Rahasto lähettää tämän summan maksamaan.